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瀘溪縣潭溪小學2018年度部門決算

  • 索引號:00001434900669828-6/2019-33083
  • 所屬機構:瀘溪縣
  • 公開范圍:全部公開
  • 發文日期:2019-09-01
發布時間:2019-09-01 19:59:12     稿件來源:

瀘溪縣潭溪小學2018部門決算

 

 

 

目錄

 

第一部分  瀘溪縣潭溪小學概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  瀘溪縣潭溪小學2018年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

第三部分  瀘溪縣潭溪小學2018年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

 

 

第一部分  瀘溪縣潭溪小學概況

 

一、部門職責

 瀘溪縣潭溪鎮中心完全小學是一所農村獨立小學,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門決算編制范圍的只有瀘溪縣潭溪鎮中心完全小學部門本級單位成立于1949年,學校占地面積12713.5平方米,其中建筑面積8312.08平方米,在校學生815人,單位統一社會信用代碼為1243312244855575XU,辦公地址為瀘溪縣 潭溪鎮。法定代表人為胡成德,宗旨和業務范圍為:實施義務教育,促進基礎教育發展及相關社會服務。根據瀘溪縣機構編制委員會辦公室《關于印發<瀘溪縣機關職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》(瀘編辦發〔200331號)文件,本單位的主要職責是:

(一)貫徹方針。全面貫徹落實國家的教育方針、政策及相關的法律法規。

(二)依法治校。加強學校領導班子和教職工隊伍建設,不斷提高隊伍素質。

(三)德育為首。面向全體學生,遵循學生身心發展規律和社會發展要求,培養學生良好的行為習慣,引導學生從小逐步樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。

(四)能力為重。遵循教學規律,深化課堂教學改革,減輕學生課業負擔,全面提高教育教學質量,促進學生全面發展。

(五)安全第一。做好校園安全工作,開展師生安全教育,健全安全應急機制,定期進行安全隱患排查,確保師生在校期間的安全。

(六)積極配合政府動員轄區內適齡兒童入學,完成上級教育行政部門布置的其他工作任務。

截止20181231日,本單位經縣編辦核定的編制人數為73人,均為全額事業編制。實有人數70人(均為財政補助人員)。其中專任教師人數為69人,停發工資1人。單位退休人數50人,遺屬補助人員19人。

二、機構設置

本單位無二級機構。

 

第二部分  瀘溪縣潭溪小學2018年度部門決算表

(公開表格附后)

 

第三部分  瀘溪縣潭溪小學2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位上年總收入11158637.28元,總支出11371217.89元。本年總收入14303790.12元,總支出11482228.88 元,較上年收入增加3145152.84元,支出減少111010.99元。收、支總計與上年決算數比較變動的主要原因為營養餐款下撥到校、工資提標、薄改資金下撥等。

二、收入決算情況說明

本年度收入構成:

1.學前教育3305700元,占總收入23.11%。

2.小學教育7026047元,占總收入49.12%

3.其他普通教育支出2930081.12元,占總收入20.48%。

4.其他教育支出1011962元,占總收7.07%。

5.其他支出30000元,占總收入0.2%

三、支出決算情況說明

本單位上年度財政撥款支出11371217.89元,本年度財政撥款支出11482228.88元,較上年度支出增加111010.99元。

本年度支出構成:

1.學前教育216541.57元,占總支1.88%。

2.小學教育7509655.25元,占總支65.4%。

3.其他普通教育支出2714070.06元,占總支23.63%。

4.其他教育支出1011962 元,占總支8.81%。

5.其他支出30000元,占總支0.26%.

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位上年總收入11158637.28元,總支出11371217.89元。本年總收入14303790.12元,總支出1148222.88元,較上年收入增加3145152.84元,支出增加111010.99元。收入與上年決算數比較變動的主要原因為營養餐款下撥到校、工資提標、薄改資金下撥等導致收入增加,支出增加主要是幼兒園建設支付工程款

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

本單位上年度財政撥款收入11015137.28元,本年度財政撥款收入14168090.12元,較上年度收入增加3152952.84元。財政撥款本年收入與上年決算數相比較增加的主要原因為營養餐款下撥到校、工資提標、薄改資金下撥等。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

本單位上年度財政撥款支出10658610.91元,本年度財政撥款支出10866644.04元,較上年度支出增加168310.56元。財政撥款本年支出與上年決算數相比較增加的主要原因為營養餐款下撥到校通過學校支付、工資提標、薄改資金下撥、工程完工等支出導致支出增加。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

  2018年本單位支出共11482228.88元。其中:

學前教育支出216541.57 元;

小學教育支出7509655.25元。 其中基本支出7059655.25元,項目支出450000元。

其他普通教育支出2714070.06元。其中, 基本支出2659326.79元,項目支出54743.27

其他教育支出1011962

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明      

2018年本單位一般公共預算財政撥款基本支出共14168090.12元。其中人員經費支出10866644.04元,占比76.69%,主要用于人員工資、社會保險、績效獎、津補貼等。日常公用經費支出 9333890.12占比65.87%,主要用于學校日常運轉支出;項目支出615584.84元,占比4.3%,用于學校幼兒園工程建設項目支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度本單位“三公經費”年初預算數為56529元,其中:公務接待費56529元,公務用車購置及運行維護費0.00元,因公出國(境)費費0.00元。2018年度本單位“三公經費”實際支出數為53968元,其中:公務接待費53968元,較上年減少2561元,主要原因是厲行節約;公車購置及運行維護費0元,與上年持平;因公出國費0元,與上年持平。公務接待145批次,公務接待人數897人;公務用車購置數0臺,車輛保有量0臺。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

無政府性基金預算。

九、關于2018年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,我單位組織對2018年度整體支出進行了績效評價按照績效評價指標表確定的評分細則,通過對各項指標逐一評價,本單位部門整體支出績效評價得分是:投入績效為10分,過程績效為41.8分,產出及效率績效為35分,總績效為86.80分。評價結果等次為“良”。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本單位無機關運行經費。

(二)政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購

(三)國有資產占用情況。

單位國有資產本單位使用。截至2018 年12 月31 日,本部門共有車輛0 輛;單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

第四部分  名稱解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經費:納入省財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

  
瀘溪縣潭溪中心完全小學.XLS
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