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瀘溪縣洗溪鎮八什坪小學2018年度部門決算

  • 索引號:00001434900669828-6/2019-33084
  • 所屬機構:瀘溪縣
  • 公開范圍:全部公開
  • 發文日期:2019-09-01
發布時間:2019-09-01 20:00:30     稿件來源:

瀘溪縣洗溪鎮八什坪小學2018部門決算

 

 

  

目錄

 

第一部分  瀘溪縣洗溪鎮八什坪完小概況

一、部門職責

二、機構設置

 

第二部分 瀘溪縣洗溪鎮八什坪完小2018年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

 

第三部分 瀘溪縣洗溪鎮八什坪完小2018年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項的情況說明

 

第四部分  名稱解釋

 

 

 

第一部分  瀘溪縣洗溪鎮八什坪完全小學單位概況

一、主要職能

1、開展小學義務教育

2、開展教學科研

3、傳承文化

4、服務社會

二、部門決算單位構成

   本單位無二級機構

 

第二部分  瀘溪縣洗溪鎮八什坪完全小學單位2018年度部門決算表

……(公開表格附后)

 

第三部分  瀘溪縣洗溪鎮八什坪完全小學單位2018年度部門決算情況說明

一、關于瀘溪縣洗溪鎮八什坪完全小學單位2018年度收入支出決算總體情況說明

本單位上年總收4672812.10元,總支4943715.62元。本年總收3848585.62元,較上年收入減少824226.48元。總支3831477.79元,較上年支出增加1112237.83元。(收、支總計與上年決算數比較)

二、關于瀘溪縣洗溪鎮完全小學單位2018年度收入決算情況說明

1、學前教育286000元,占總收7.4

2、小學教育2084616元,占總收54.2%;

3、其他普通教育1080667.62元,占總收28.1%;

4、其他教育397302元,占總收入10.3%。 (本年收入各項構成及占比)

三、關于瀘溪縣洗溪鎮八什坪完全小學單位2018年度支出決算情況說明

1、學前教育支出332299元,占總支8.67

2、小學教育支出2438661.47元,占總支63.65%;

3、其他普通教育支出613964.56元,占總支16.02%;

4、其他教育支出396552.76元,占總支10.35%。 

5、用于教育事業的彩票公益金支出50000元,占總支1.3%。(本年支出各項構成及占比)

四、關于瀘溪縣洗溪鎮八什坪完全小學單位2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位上年財政撥款收入4589812.10元,支出4717614.62元。2018年財政撥款收入3822585.62元,較上年減少767226.48元;支出3759178.79 ,較上年減少958435.83元。(財政撥款收、支總計與上年決算數比較)

五、關于瀘溪縣洗溪鎮八什坪完全小學單位2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

本單位上年財政撥款支出4717614.62元,2018年本單位財政撥款支出3709178.79 ,較上年減少1008435.83元。(財政撥款本年支出數與上年決算數比較)

(二)財政撥款支出決算結構情況。

1、學前教育支出260000元,占總支7%;

2、小學教育支出2438661.47元,占總支65.75%;

3、其他普通教育支出613964.56元,占總支16.55%;

4、其他教育支出396552.76元,占總支10.69%。  (財政撥款本年支出決算數結構情況及占比)

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018

預算

決算

差異

收入

2880989.00

3848585.62

967596.62

支出

2880989.00

3831477.79

950488.79

2018年預算數預決算數存在較大差異,主要原因是財政下撥學生營養餐、下撥調資補發、工作性績效獎等人員經費及各種項目專款及人員變動較大。

六、關于瀘溪縣洗溪鎮八什坪完全小學單位2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年本單位一般公共預算財政撥款基本支出共3244324.21元。其中人員經費支出2607581.80元,占比80.4%,主要用于人員工資、社會保險、績效獎、津補貼等。日常公用經費支出636742.41元占比19.6%,主要用于學校日常運轉支出;

七、關于瀘溪縣洗溪鎮八什坪完全小學單位2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

1、因公出國費為0元,年初預算為0元;

2、公務接待費為5400元,年初預算5400元;

3、公務用車購置及運行維護為0元,年初預算為0元。

“三公”經費總額為5400元,上年決算數5400元,與上年持平。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1、公務接待批次18次,人數108人。

八、關于瀘溪縣洗溪鎮八什坪完全小學單位2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無此項收支

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本單位無機關運行經費。

(二)政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額75637元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出51357元。政府服務采購24280元

(三)國有資產占用情況。截至201812 月31 日,本部門共有車輛0 輛;單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

十、預算績效情況的說明。

對照《瀘溪縣財政局關于開展2018年度預算單位整體支出績效自價的通知》(瀘財發[2019]12號)文件規定的考核指標,本單位從績效目標、預算執行、預算管理、年度績效目標完成、履職效益五大方面對2018年部門整體支出績效開展了評價,按照績效評價指標表確定的評分細則,通過對各項指標逐一評價,本單位部門整體支出績效評價得分是:投入績效為12分,過程績效為41.61分,產出及效率績效為33分,總績效為86.61分。評價結果等次為“良”。

第四部分  名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經費:納入省財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

  
瀘溪縣洗溪鎮八什坪完全小學.XLS
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