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瀘溪縣教師發展中心2018年度部門決算公開

  • 索引號:00001434900669828-6/2019-33086
  • 所屬機構:瀘溪縣
  • 公開范圍:全部公開
  • 發文日期:2019-09-01
發布時間:2019-09-01 20:05:13     稿件來源:

溪縣教師發展中心2018度部門決公開 

                       錄

第一部分  縣教師發展中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分  縣教師發展中心2018年度部門決算表

 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款‘三公’經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  縣教師發展中心2018年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

  第一部分  縣教師發展中心概況

一、主要職能

培養中專學歷師資人才,促進教育事業發展。在職小學教師補償教育,在職小學教師繼續教育,在職幼兒教師學歷補償教育,在職幼兒教師繼續教育及本地區廣播電視大學教育

二、部門決算單位構成

部門決算單位構成由以下單位:1 校長室 2總務處 3 繼教部 4 電大辦公室 5 辦公室

第二部分  縣教師發展中心2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款‘三公’經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分  縣教師發展中心2018年度部門決算情況說明

一、關于縣教師發展中心2018年度收入支出決算總體情況說明

本年的收支總計是4881900.70元,上年的收支總計是584289.62元,與上年相比減少429761.08元。2018年收支減少的原因是2017年有39萬縣級師訓費由財政直接劃入我單位賬戶列為收入,其余的由教體局劃入。而2018年師訓費則全部由教體局劃入我單位賬戶,則列為往來款,所以2018年收支比2017年收支要減少。

二、關于縣教師發展中心2018年度收入決算情況說明

本年的收入總計是4765500元。 其中國培計劃收入是507000元,所占整體收入的比重是11%,教師進修的收入是3589703元,所占整體收入的比重是75%,其他教育支出是635797元所占整體收入的比重是13%。扶貧支出是33000元,所占整體收入的比重是1%

三、關于縣教師發展中心2018年度支出決算情況說明

本年的支出總計是4880622.67元,其中國培計劃支出是527000元,所占整體支出的比重是10%,教師進修的支出是3684825.67元,所占整體支出的比重是75%,其他教育支出是635797元,所占整體支出的比重是13%。扶貧支出是33000元,所占整體支出的比重是1%

四、關于縣教師發展中心2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年的財政收入支出決算總數是4583456元,上年的財政收入支出決算總是是5062793.8元。比上年減少479337.8元,本年度比上年度減少的原因是2017年度有部分師訓費列入財政補助收入,而2018年的師訓費全部列為往來款,無財政補助收入。

五、關于縣教師發展中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

本年的財政撥款支出數是4616973.32元,上年的財政撥款支出數是5538561.30元,比上年減少99510.53元減少的原因是2018年度師訓費無財政補助支出,支出在往來款中列支,而2017年度的師訓費有部分在財政補助中支出。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

財政撥款支出基本支出數是4096456元,所占財政整體支出的比重是88%,財政撥款項目支出數是520517.32元,所占財政整體支出的比重是12%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

本年財政撥款支出數是4616973.32元,年初預算數是4616973.32元,本年財政支出數與年初預算數一致。

六、關于縣教師發展中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本年度2018年一般公共預算財政撥款數是4583456元, 基本支出數是4096456元,其中進修及培訓支出是3460659元,所占基本支出的比重是85%其他教育支出是635797所占基本支出的比重是15%。

七、關于縣教師發展中心2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

本年度三公經費中公務接待費是16486,公務用車及維護的費用是17964.19元,因公出國費用為 0元共計是34450.49元,本年度公務接待302人次,接待53批次,公車保有量1臺。年初預算數公務接待費是70000.00元,年初預算數的公務用車及維護費是50000.00元共計120000.00元,本年度支出數與預算數相比,減少了85549.51元。2017年度三公經費共計104642.17元,其中公務接待費為80404元,公務用車及維護費用24238.17元,因公出國費用為 0元,本年度與上年度比較減少70191.68元,是因為本年度節約支出,減少接待人數。本年度一般公共預算財政撥款三公經費支出是19359.49元,公務接待費是2280元,公務用車及維護的費用是17079.49元,因公出國費用為 0元。

八、關于縣教師發展中心2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2018年度無政府性基金預算收入及支出情況

、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018 年度機關運行經費支出484萬元,比2017年增加68萬元,增加14%。主要原因是:本年度教師績效工資的調整及補發。

(二)政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額2.18萬元,其中:政府采購貨物支出2.18萬元。

(三)國有資產占用情況。本單位國有資產本單位使用。截至201812 月31 日,本部門共有車輛1 輛,車輛的單價是45000元。

 、關于2018年度預算績效情況說明

瀘溪縣教師發展中心年初進行預算績效目標申報,年中進行績效目標跟蹤,年后進行績效目標評價經吉順會計事  

務所對本單位的全年績效進行評價,評價結果等次”,單位本年度無重點項目績效評價。

 

第四部分  名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

瀘溪縣教師發展中心.XLS
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