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瀘溪縣民族幼兒園2018年度部門決算

  • 索引號:00001434900669828-6/2019-33087
  • 所屬機構:瀘溪縣
  • 公開范圍:全部公開
  • 發文日期:2019-09-01
發布時間:2019-09-01 20:07:35     稿件來源:

瀘溪縣民族幼兒園2018部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  瀘溪縣民族幼兒園概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  瀘溪縣民族幼兒園2018年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

第三部分  瀘溪縣民族幼兒園2018年度部門決算情況說明

1、收入支出決算體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

 

 

 

第一部分  瀘溪縣民族幼兒園概況

一、部門職責

1.幼兒園是對三周歲以上學齡前幼兒實施保育和教育的機構,屬學校教育的預備階段。

2.實行保育與教育相結合的原則,對幼兒實施體、智、德、美全面發展的教育,促進其身心和諧發展。同時為家長參加工作、學習提供便利條件。

3.促進幼兒身體正常發育和機能的協調發展,增強體質,培養良好的生活習慣、衛生習慣和參加體育活動的興趣。發展幼兒正確運用感官和運用語言交往的基本能力,增進其對環境的認識,培養有益的興趣和動手能力,發展智力。萌發幼兒愛家鄉、愛祖國、愛集體、愛勞動的情感,培養誠實、勇敢、好問、友愛、愛惜公物、不怕困難、講禮貌、守紀律等良好的品德、行為、習慣,以及活潑、開朗的性格。萌發幼兒初步的感受美和表現美的情趣。

4.承辦教體局和其他上級有關部門交辦的其他事項。

二、機構設置

本單位內設辦公室、12個教學班、教導處、總務處、教科室等職能科室。

 

第二部分  瀘溪縣民族幼兒園2018年度部門決算表

……(公開表格附后)

第三部分  瀘溪縣民族幼兒園2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位年總收入5138936.8元,總支出6209782.14元。本年總收6664270.5元,較上年收入增加1525333.7元,增加的原因是幼兒人數增加和保教費增加。總支出5039814.81元,較上年支出減少1169967.33元,減少的原因是專項資金工程未完工,工程款未結。

二、收入決算情況說明

本年度收入構成:

1、學前教育6162604.5元,占總收92.47%;

2、其他教育支出501666元,占總收7.53%。

總收6664270.5元,預算收入為5309817元超預算1354453.5元。

三、支出決算情況說明

本年度支出構成

1、學前教育4538148.81元,占總支90.05%;

2、其他教育支出501666元,占總支9.95%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、本單位上年度財政撥款收入5138936.8元,支出6209782.14元。

2、本年度財政撥款收入6664270.5元,較上年度收入增加1525333.7元;支出5039814.81元,其中基本支出4879580.33元,項目支出160234.48元,較上年度支出減少1169967.33元。收入增加的原因是幼兒人數增加和保教費增加,支出減少的原因是專項資金工程未完工,工程款未結。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

本單位上年度財政撥款支出6209782.14元,本年度財政撥款支出5039814.81元,較上年度支出減少1169967.33元,支出減少的原因是專項資金工程未完工,工程款未結。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

本年度支出構成:

1、學前教育4538148.81元,占總支90.05%;

2、其他教育支出501666元,占總支9.95%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

1.工資和福利支出3396385.78元,年初預算為2158926元,增加1237459.78元,原因為調整工資補發工資。

2.商品和服務支出1323735.55元,年初預算為2901221元,減少1577485.45元,原因為非稅返還未撥

3.對個人和家庭的補助支出73500元,年初預算為0元,增加73500元,原因為此款項年初不列入預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

1、學前教育4538148.81元,占總支90.05%;

2、其他教育支出501666元,占總支9.95%。

用于人員經費3469885.78元,用于日常公用經費1409694.55元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

1.因公出國費0元,年初預算0元。

2.公務用車購置及運行維護費0元,年初預算0元。

3.公務接待18000元,年初預算18000元。

“三公”經費總額18000元,與上年持平。其中,三公經費中公務接待18000元,與上年持平;公車購置及運行維護費0元,與上年持平;因公出國費0元,與上年持平。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度公務接待費18000元,40批次360人次;公車購置及運行維護費0元,公務用車購置數0臺,車輛保有量0臺;因公出國(境)費0元

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無此項收入支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

按照績效評價指標框架體系及評分細則,通過對各項指標逐一評價,本單位部門整體支出績效評價得分是:投入績效為10分,過程績效為46.5分,產出及效率績效為35分,總績效為91.5分。評價結果等次為“優”。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本單位無機關運行經費。

(二)政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額595392.46元,其中:政府采購貨物支出595392.46元。

(三)國有資產占用情況。

單位國有資產本單位使用。截至201812月31日,本部門共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

第四部分  解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經費:納入省財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 
瀘溪縣民族幼兒園.XLS
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