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瀘溪縣青少年校外活動中心2018部門決算

  • 索引號:00001434900669828-6/2019-33088
  • 所屬機構:瀘溪縣
  • 公開范圍:全部公開
  • 發文日期:2019-09-01
發布時間:2019-09-01 20:10:14     稿件來源:
  瀘溪縣青少年活動中心2018部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  瀘溪縣青少年活動中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  瀘溪縣青少年活動中心2018年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

第三部分  瀘溪縣青少年活動中心2018年度部門決算情況說明

1、收入支出決算體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

 

 

 

 

第一部分  瀘溪縣青少年活動中心概況

一、部門職責

全推進素質教育服務,從事青少年學生健康有益的校外活動,開展勤工儉學。

二、機構設置

獨立編制機構數一個,獨立核算機構一個。單位性質為事業單位、執行會計制度事業單位會計制度

 

第二部分  瀘溪縣青少年活動中心2018年度部門決算表

公開表格附后

 

第三部分  瀘溪縣青少年活動中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年決算收入總計1592696.50元,支出總計1697500.662017年決算收入總計1720874.80元,支出總計2371291.34元;與上年比較收入減少128178.30元,支出減少673790.68,收入、支出增加主要原因是:本年度養老保險未由單位決算及專項資金上年結轉本年使用

二、收入決算情況說明

本單位2018年決算收入總計1592696.50元;由以下幾部分組成:

教育支出1592696.50元,占總收入100%

三、支出決算情況說明

本單位2018年決算支出總計1697500.66元;由以下幾部分組成:

教育支出1672885.92元,占總支出98.55%;其他支出(彩票公益金)24614.74元,占總支出1.45%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年決算財政撥款收入總計1592696.50元,財政撥款支出總計1697500.66元,2017年決算財政撥款收入總計1720874.80元,財政撥款支出總計2371291.34元與上年比較收入減少128178.30元,支出減少673790.68,收入、支出增加主要原因是:本年度養老保險未由單位決算及專項資金上年結轉本年使

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

本單位本年度財政撥款支出1672885.92元,占總支出的98.55%;上年度財政撥款支出1738400.76元,本年支出較上年度支出減少65514.84,支出增加主要原因是:本年度養老保險未由單位決算

(二)財政撥款支出決算結構情況。

教育支出1672885.92元,占總支出100%

(三)財政撥款支出決算具體情況。

1、教育支出1672885.92元,年初預算1485567元,增加187318.92元,主要原因為工資調整、上級專項等資金未在年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出總計1672885.92元,占般公共預算財政撥款支出100%。基本支出中人員經費支出1445172.11元,比上年減少112902.69元,降低7.25%,主要原因是本年養老保險金未納入本單位決算;日常公用經費支出227713.81元,比上年增加47387.85元,增加26.28%,主要是上年結轉資金本年使用

七、一般公共預算財政撥款三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度三公經費年初預算數15000元。其中,公務接待15000元。2018年度三公經費實際發生9800元。其中,公務接待9800元。實際支出小于預算數,主要原因是厲行節約,招待費減少。

2018年度三公經費實際發生9800元。比上年減少了489.28元。其中,三公經費中公務接待9800元,比上年減少489.28元,主要原因是厲行節約,招待費減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度公務接待費支出9800元,共計國內公務接待26批次,143人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年決算政府性基金財政性撥款收入為0元,支出為24614.74元。

九、關于2018年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,我單位組織開展了部門整體支出績效評價。本單位整體支出委托第三方機構吉順計事務所開展績效價。

本單位2018年度在績效目標完成、資產管理效益、社會效益等方面做的較好,取得了較好的社會效益,履職質量較高,社會公眾對本單位滿意度較高。

按照績效評價指標表確定的評分細則,通過對各項指標逐一評價,本單位部門整體支出績效評價得分是:投入績效為7分,過程績效為41.96分,產出及效率績效為35分,總績效為83.96分。評價結果等次為“良”。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。

本單位無機關運行經費。

(二)政府采購支出情況。本部門2018度政府采購支出總額53272元,其中:政府采購貨物支出53272元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。

(三)國有資產占用情況。截至20181231日,本部門共有車輛0;單位價值50萬元以上通用設備0套,單價100萬元以上專用設備0臺(套)

第四部分  解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經費:納入省財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 


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