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瀘溪縣洗溪鎮梁家潭完全小學2018年部門決算

  • 索引號:00001434900669828-6/2019-33089
  • 所屬機構:瀘溪縣
  • 公開范圍:全部公開
  • 發文日期:2019-09-01
發布時間:2019-09-01 20:12:08     稿件來源:

瀘溪縣洗溪鎮梁家潭完全小學2018部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  瀘溪縣洗溪鎮梁家潭完全小學概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  瀘溪縣洗溪鎮梁家潭完全小學2018年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

第三部分  瀘溪縣洗溪鎮梁家潭完全小學2018年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

 

 

 

第一部分  瀘溪縣洗溪鎮梁家潭完全小學概況

一、部門職責

1.主要職能:實施小學義務教育,促進基礎教育發展;小學學歷教育及相關社會服務。

     2、機構情況,獨立編制機構數一個,獨立核算機構數一個。單位性質事業單位、執行會計制度事業單位會計制度。

3.人員情況,單位編制數40人,年末在職教師51人,特崗教師15人,退休職工23人,遺屬補助9人,年末學生數330人。

本單位的主要職責是:

(一)貫徹方針。全面貫徹落實國家的教育方針、政策及相關的法律法規。

(二)依法治校。加強學校領導班子和教職工隊伍建設,不斷提高隊伍素質。

(三)德育為首。面向全體學生,遵循學生身心發展規律和社會發展要求,培養學生良好的行為習慣,引導學生從小逐步樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。

(四)能力為重。遵循教學規律,深化課堂教學改革,減輕學生課業負擔,全面提高教育教學質量,促進學生全面發展。

(五)安全第一。做好校園安全工作,開展師生安全教育,健全安全應急機制,定期進行安全隱患排查,確保師生在校期間的安全。

(六)完成上級教育行政部門布置的其他工作任務。

 

二、機構設置

    瀘溪縣梁家潭學校是一個獨立編制機構,內設一個獨立核算機構。舉辦有一所九年一貫制中心學校,8個教學點。在中心學校設有校長室、黨支部、工會、教導處、總務處、教科室等開展業務及管理工作。

 

第二部分  瀘溪縣洗溪鎮梁家潭完全小學2018年度部門決算表

(公開表格附后)

第三部分  瀘溪縣洗溪鎮梁家潭完全小學2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位上年總收7174260.20元,總支6798175.19元。本年總收6930502.96元,較上年收入減少243757.24元。總支7357741.41元,較上年支出增加559566.22元。總計與上年決算數比較變動的主要原因為編制數核減;支出總計與上年決算數比較變動的主要原因為工程建設增多

二、算情況收入決說明

本年度收入構成:

1.學前教育287000.00元,占總收4.14%。

2. 小學教育4268480.50元,占總收61.59%。

3. 其他普通教育支出1717372.46元,占總收24.78%。

4. 其他教育支出657650.00元,占總收9.49%。(本年收入各項構成及占比)

三、支出決算情況說明

1、學前教育366821.59元,占總支4.99%。

2. 小學教育4866201.82元,占總支66.14%。

3. 其他普通教育支出1412996.78元,占總支19.199%

4. 教育費附加安排的支出70元,占總支0.001%。

5. 其他教育支出662316.00元,占總支9.00%。

6、用于教育事業的彩票公益金49335.22元,占總支 0.67%。

(本年支出各項構成及占比)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位上年度財政撥款收入7090260.20元,支出     6629829.43元。

本年度財政撥款收入6793502.96元,較上年度收入減少296757.24元;支出7111584.60元,較上年度支出增加481755.17元。財政撥款收總計與上年決算數比較變動的主要原因為編制數核減,財政撥款支出總計與上年決算數比較變動的主要原因為工程建設增多

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

本單位上年度財政撥款支出6629829.43元,本年度財政撥款支出7111584.60元,較上年度支出增加481755.17元。財政撥款本年支出數、占本年支出的比重與上年決算數相比較增減變動的主要原因為工程建設增多

(二)財政撥款支出決算結構情況。

1、學前教育170000.00元,占總支2.40%。

2. 小學教育支出4866201.82元,占總支68.43%。

3. 其他普通教育支出1412996.78元,占總支19.859%

4. 教育費附加安排的支出70.00元,占總支0.001%。

5. 其他教育支出662316.00元,占總支9.31%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

1.學前教育支出170000.00元,原因財政下撥學前教育專項資金。

2.小學教育支出4866201.82元,年初預算支出3764594.00元,超預1101607.82元。

3.其他普通教育支出1412996.78,年初無預算。

4.其他教育支出662316.00元,年初預算344611.00元,超預算317705.00元。

原因是財政下撥學生營養餐、下撥調資補發、工作性績效獎等人員經費及各種項目專款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    1.學前教育170000.00元,占總支出2.40%,其中項目支出170000.00元

2.小學教育4866201.82元,占總支68.43%。其中人員工資支出4030620.5元,商品和服務支出672646.32元,對個人和家庭的補助支出34860.00,其他資本性支出128075.00元。

3.其他普通教育支出1412996.78元,占總支19.859%。其中商品服務支出335124.32元,對個人和家庭的補助支出557872.27元。其他資本性支出520000.19元。

4. 教育費附加安排的支出70.00元,其中商品服務支出70.00元。

5其他教育支出662316.00元,占總支9.31%。工資福利支出639316.00元。對個人和家庭補助支出23000.00元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

1、因公出國費0元,年初預算0元。

2、公務用車購置及運行維護費0元,年初預算0元。原因是本校無公務用車,學校外出公干用車費用在其他交通費用支出。

3、公務接待費24800.00元,年初預算41600.00元。

三公經費總額24800.00元,上年決算數為41600.00元,減少16800.00元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

三公經費總額24800.00元,上年決算數為41600.00元,減少16800.00元。

本單位因公出國業務,本校無公務用車,學校外出公干用車費用在其他交通費用支出。2018年度中共接待來人106批次525人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位本年度無政府性基金收入,有上年度結轉資金49335.22元在本年度支出,商品服務支出49335.22

九、關于2018年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中:設備購置維修專項資金77.00按照合同規定,購置和付款。按照績效評價指標表確定的評分細則,通過對各項指標逐一評價,本單位部門整體支出績效評價得分是:投入績效為11分,過程績效為41.63分,產出及效率績效為35分,總績效為87.63分。評價結果等次為“良”。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本單位無機關運行經費。

(二)政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額38.00萬元,其中:政府采購貨物支出38.00萬元。

(三)國有資產占用情況。截至201812 月31 日,本部門共有車輛0輛,單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

(四)名稱解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經費:納入省財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 
 
瀘溪縣洗溪鎮梁家潭完全小學.XLS
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